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中国国际贸易促进委员会益阳支会
2022年度整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
1．主要职能。
（1）开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。
（2）开展全市招商引资促进工作。参与全市大型招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作提供服务。
（3）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织益阳市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。
（4）负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；代表益阳市参加国际展览活动；参与以市政府名义在国（境）外主办益阳经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会；负责指导、协调和管理益阳市展览业协会。
（5）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，搭建国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。举办对外经贸宣传活动。
（6）协调指导区县（市）贸易促进工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。
（7）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在益阳办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。
（8）完成市委、市政府交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本单位有4个内设机构，为办公室、国际联络部、贸易投资促进部和法律事务部。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本单位有在职干职工15人。2022年9月我会从市质监局调入普通干部1人。
二、一般公共预算支出情况
2022年我会一般公共预算财政拨款收入463.29万元，上年结转0万元；2022年一般公共预算财政拨款支出463.29万元，年末结转0万元。
（一）基本支出情况
2022年我会一般公共预算财政拨款基本支出收入347.46万元，上年结转0万元，本年支出347.46万元，年末结转0万元。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出347.46万元，明细如下：
1、工资福利支出285万元，其中：基本工资83.37万元，津贴补贴41.41万元，绩效工资87.52万元，养老保险、职业年金及医疗保险51.06万元，住房公积金21.64万元。
2、商品和服务支出40.15万元，其中：办公费0.83万元，印刷费0.05万元，差旅费0.9万元，接待费2.24万元，委托业务费0.1万元，工会经费6.64万元，福利费7.91万元，公务用车运行维护费6.91万元，其他交通费13.24万元，其他商品和服务支出1.33万元。
3、对个人和家庭的补助支出21.8万元，其中：退休费20.97万元，生活补助0.83万元。
（二）项目支出情况
2022年我会一般公共预算财政拨款项目收入115.83万元，上年结转0万元，本年支出115.83万元。年末结转0万元。
2022年我会一般公共预算财政拨款项目支出115.83万元，其中运行维护经费支出65.83万元，主要是益阳国际商会换届会议费、招商引资、贸易促进、乡村振兴等支出；专项资金支出50万元，主要用于益企益品拓展支出。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）精彩参与迪拜世博，参博品牌进一步唱响。世博会被称为经贸领域奥运会，是贸促工作的王牌展会和顶级活动。益阳同长沙、郴州作为迪拜世博会湖南周脱颖而出的三大主办城市之一，于3月份连续第三届精彩参与世博并承办了城市主题日活动，陈竞市长出席。活动主题为“湘约迪拜、益美益阳”，在迪拜、益阳两个线下现场连线举行，统筹举办迪拜湾“益阳号”游艇品茶展示、益阳天意木国城市推介和经贸签约、世博会中国馆宣传展示等系列活动，外宣了益阳、推介了产业、落地了项目，取得了丰硕参博成果，省组委会秘书处致函感谢市政府，迪拜海湾新闻网、阿联酋商业新闻报及湖南日报等省市主流媒体争相报道。沅江游艇、安化黑茶等企业与迪拜客商签订经贸合同，总金额3.81亿元，列3个举办城市第一，配套举办益企益品走进中东线上博览会，40多家企业线上参展签约。统筹做好世博后续成果挖掘文章，益阳市贸促会与迪拜多种商品交易中心（DMCC）签订战略合作协议，携手温超集团与迪拜深度对接。因益阳市贸促会参博工作的突出贡献，首次荣获中国贸促会荣誉表扬证书。
（二）、重视关心圆满换届，自身建设进一步提升。年内，省贸促会高度重视关心益阳贸促工作，省贸促会党组书记、会长贺坚及省会其他领导均来益调研指导或参加重大活动，充分肯定益阳贸促工作经验。第37次市委常委会专题研究贸促工作，市委市政府主要领导和分管领导专题听取汇报，支持解决贸促工作重大问题，财政加力贸促经费预算支持。经认真筹备，11月21日—22日，高规格、高水准召开了中国国际贸易促进委员会益阳支会第三届委员会议暨中国国际商会益阳商会第三次会员代表大会，市四大家一把手等领导出席，开成了益阳贸促史上标准最高、市州换届水准最优的换届大会。市委书记瞿海代表市委充分肯定贸促工作取得的优异成绩，寄语全市贸促工作高质量发展四新要求：“牢牢把住正确的发展方向，扛牢贸促事业新使命；主动顺应时代的发展要求，构建贸促工作新格局；秉持坚守永恒的主题理念，提升贸促服务新实效；全面构建高效的组织体系，塑造贸促队伍新形象。”贺坚会长代表省贸促会充分肯定益阳贸促工作市委市政府高度重视、改革建设务实有效、世博参博形成品牌、贸易投资赋能给力、各项工作创造佳绩，并寄语益阳贸促工作为湖南贸促事业发展作出新的更大的贡献。大会通过了《“十四五”益阳贸促工作规划》，擘画了创先争优蓝图；聘请市长和市委市政府分管领导担任名誉会长、特邀顾问，委员会员队伍大幅加强；首次表彰“全市首届十大外贸双先锋”，树立了深耕外贸的先进导向。换届后，贸促社会认同度得到空前提升，贸促体制机制得到全面理顺，干事创业精气神进一步提振，迎来了历史上最好的发展时期，市委七届三次全会肯定市贸促会换届工作。
（三）创新落实专班服务，工作领域进一步壮大。坚决落实国务院、省政府、市政府的部署，贸促会承担了外资企业专班服务工作，我市拔高站位、主动对标、创新抓实、有效推进。出台落实“益阳市贸促会稳住经济大盘十条服务措施”，成立全市外资外贸企业工作服务专班，办公地点设市贸促会。在专班统一部署下，全市贸促系统全员参与、上下联动、主动上门、纾困暖企。目前，开通了专班服务热线，建立了专班服务台账，召开了专班联席会议，完善了专班服务机制，落实了专班经费预算，解决了合理诉求建议，精准有效服务在益外资外贸企业。截止年底，共调研外贸工业园区10个，地毯式走访在益外资企业、外贸企业110多家，发放调查问卷100余份，收集意见建议60余条，一对一结对帮扶重点外资外贸企业21家，建立了“一企一册”、“一企一策”的《全市服务外资企业工作专班台账》，报送专班专报信息17条，解决了企业融资、招工、法律、报关及政策落实等实际困难和问题21个。市委副书记熊炜等领导，亲自协调海关和高新区解决苏普锐公司等外贸诉求困难。益阳做法得到了省督查组组长、省贸促会党组副书记副会长吴曙光的高度肯定。
（四）抓实贸促主责主业，出海廊道进一步拓宽。“益品出海”开拓成果丰硕。认真实施“益企出益、益品出海”2022年行动计划，利用贸促开拓资金组织参展迪拜世博会、厦门跨境电商展、第七届亚欧博览会、湖南绿博会等展会，全力拓销安化黑茶、桃江笋竹、赫山电容器、资阳线路板、沅江游艇及芦笋、南县稻虾米、高新区工程机械等县域产品，成果丰硕企业好评。组展参展活动保持热络。年内组展参加线下线上展会8场次，走进中东线上博览会、第二届海南国际消博会、2022湖南（国际）通用航空产业博览会、广西湘桂商贸物流企业合作洽谈会等活动连通国际，70多家“益”字号企业从中受惠，促进产品签约销售3.75亿元。作为2022中国（厦门）国际跨境电商展览会协办单位，益阳市贸促会被组委会授予“优秀合作伙伴”。国际联络合作稳中有进。年内，新建友好贸促会2处（海口、三亚），拓展贸促工作联络处3处（日本福冈、非洲加纳、湖南长沙），加入了全国“一带一路”市州贸促会联盟，至年底，共建立友好贸促会8个、海内外贸促工作联络处7处，拓展了国内国际合作空间。系统助力外贸“破零倍增”。找准外贸产业、外贸产品、外贸路径突破口，实施全市贸促系统助力外贸“破零倍增”2022-2025行动计划，明确每年贸促系统助力贡献外贸“破零倍增”3亿元以上。依托高桥自贸区成立“益品出海”国际贸易孵化中心，牵线促成安化黑茶与欧亚经济合作组织战略签约，牵线广东雪印集团促销益阳预制食品，邀请DMCC来益考察推广。年内促成游艇、黑茶、预制菜、大闸蟹等外贸订单3.8亿多元。益阳产品入选中国好礼。推荐参加中国贸促会对外文化贸易“千帆出海”行动计划——“中国好礼产品”评选，东盛冰碛岩生产的涌泉壶成功入选中国好礼名录（全省仅2家）。
（五）创优工作方式内涵，贸促服务进一步提质。一是丰富商贸资讯服务。全年发布国内外供求信息312条、经贸早班车信息230余条、商贸新闻资讯426条、培训及会展信息510条、经贸摩擦预警信息143条。二是优化商事法律服务。扎实开展原产地证签证、代办领事认证，创新“一次都不跑”绿色线上办理，免费办理原产地证书274份，出口31个国家和地区，认证金额5263万美元，同比上年增长21%。因需导向开展商事法律服务，上门法律体检9次，涉外法律座谈3次，线上线下法律培训9次，贸促、法院联动诉调对接机制延伸至各区县（市），惠及企业216家。三是全程贸促招商服务。克服疫情困难，线上线下、走出去请进来相结合，赴广西、海南、长沙等地招商，利用春节、清明、端午、中秋节点邀请客商组团来益。落实招商引资新要求，主动对标高位发力，全年报送有效招商引资信息12条，5个贸促投资项目专班服务跟进、洽谈招商签约，获评全市招商引资信息先进单位。四是做实贸促平台服务。推进湖南企业国际化经营服务平台益阳分站建设，吸纳210多家益阳企业入驻，上传信息资讯160余条，免费为入驻企业提供优质国际经营服务，平台建设获评全省先进。五是首创金融惠企服务。创新开展“贸促牵线搭桥、金融助力外贸”签约行动，与湖南农担益阳分公司签订合作协议，同益阳建行、益阳工行、益阳交行、益阳农行开展金融助力外贸合作签约，促成集中签约18.3亿元，落实外贸贷款15.12亿元，惠企服务开拓新领域。
（六）全面强化建设管理，工作活力进一步凝聚。一是创新机关管理。推行年目标考核、月重点任务、定期调度落实的管理办法，机关比学超越氛围日益浓厚，目标导向促推工作出色完成，贸促工作在全市党的群团工作会议上得到充分肯定。二是推进系统建设。推进深改落地见效，做到阵地延伸、项目延伸、业务延伸，打造了全省贸促系统典型。线上召开全市贸促工作会议，印发全年要点、开展评先考核，加强日常督导指导，区县（市）贸促工作人力、财力及阵地建设明显加强，系统工作联动初见成效。三是构稳意识形态。党组研究部署意识形态工作，弘扬贸促精神、提升贸促赋能，海内外媒体高频报道益阳贸促，全年在省市媒体上稿50多篇次。党组书记田建强撰写的《主动作为抓贸促 助力“内陆地区改革开放高地”建设》被《新湖南》采用，《拥抱世博会 益品出国门》《笃学践行〈习近平谈治国理政第四卷〉为建设“开放益阳”贡献贸促力量》等被湖南日报、益阳日报采用。四是扛实主体责任。认真履行党组管党治党主体责任，专题部署党风廉政建设工作，常态化开展廉政谈话、节日廉政提醒，市纪委网站多次上稿信息，全方位推进“清廉贸促”建设。规范机关管理，制度管人管事，“三重一大”事项集体研究，年内队伍违纪违法现象零发生。五是助力乡村振兴。继续携手市审计局、铁塔公司联点沅江市南大膳镇同丰垸村乡村振兴帮扶，从人力、财力、项目上全力帮扶。充分调动国际商会企业力量，拉开了面上助力乡村振兴序幕。积极帮扶联点朝阳路社区，落实民生“微心愿”。
七、存在的问题及原因分析
（一）部门整体支出绩效管理意识有待提高
部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够，二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。
（二）预算控制工作有待加强
预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。我会2022年度年初预算为279.27万元，年中追加184.02万元，预算调整率为66%，尽管其中有政策性调整和政府临时交办事务等原因追加预算，同时加大了预算控制工作的难度。
（三）单位人员经费预算不足
部门年度预算中，基本支出预算中人员经费预算按人社部门档案工资计算各项社保费用及住房公积金单位部分，而实际缴纳社保费及单位住房公积金则按统计口径的工资总额计算缴纳，实际缴纳数与预算数存在缺口，这个缺口一般由公用经费及项目经费弥补。
八、下一步改进措施
（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作
单位全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。
（二）严格预算管理，增强预算控制意识
加强预算编制的前瞻性。建议在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。全面、科学地编制好年度部门预算是严格预算管理，做好预算控制工作的前提。
增强预算管理的执行力。杜绝预算执行和资金使用上的的随意性。
（三）增加人员经费的预算额度，确保人员支出不挤占日常公用经费及专项工作经费。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年我会整体支出绩效自评结果为良好，拟通过市财政局指定网站向社会公开，接受社会监督。